Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0157
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
281.69 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0215
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0156
2024
APV-správa registratúry r.2024
Nuaktiv s. r. o.
1128 €
s DPH
Vystavená: 25.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0155
2024
úprava projektov.dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Bystričany"
Beeli, s.r.o
4200 €
s DPH
Objednávka 2024-0021
Vystavená: 21.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0154
2024
úprava projektov.dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti ZŠaMŠ Bystričany"
Beeli, s.r.o
5550 €
s DPH
Objednávka 2024-0022
Vystavená: 21.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0153
2024
oprava nefunkčnej kanaliz.prípojky pri budove pošty
HEBAU, s.r.o.
3637.48 €
s DPH
Faktúra 2024-0257
Objednávka 2024-0043
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0152
2024
realizácia prípojok pri obecných objektoch-pam.izba,stará škola
HEBAU, s.r.o.
3600 €
s DPH
Faktúra 2024-0256
Objednávka 2024-0066
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0151
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
164.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0150
2024
správa výpočtovej techniky 3/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0149
2024
dielne-tlakové nádoby 15.3.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
63 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 19.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0148
2024
video produkcia-obecné zastupiteľstvo 4.3.2024
Miloš Madola - Váš Príbeh
170 €
s DPH
Vystavená: 18.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0147
2024
vodoinštalatérske a kúrenárske práce-objekt telocvične
Roman Lehotkai
1396.43 €
s DPH
Objednávka 2024-0062
Vystavená: 18.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0146
2024
stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
2535.25 €
s DPH
Vystavená: 18.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0145
2024
dodanie a osadenie reflexných stĺpikov v obci
značenie.sk, s.r.o.
162 €
s DPH
Objednávka 2024-0054
Vystavená: 15.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0144
2024
obedy dôchodci 2/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1107 €
s DPH
Vystavená: 13.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0143
2024
čistenie kanalizácie-ul.Osloboditeľov
SEZAKO Trnava, s.r.o.
2874.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0046
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0142
2024
vodozádržné opatrenia-vytýčenie sietí
Esta plus, s.r.o.
237.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0059
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0141
2024
poštovné 2/2024
Slovenská pošta, a.s.
90.25 €
s DPH
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0140
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 2/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
10.08 €
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0221
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0139
2024
drvenie drobného stavebného odpadu
CEPIS, s.r.o.
9868.8 €
s DPH
Objednávka 2024-0060
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0138
2024
kopírka konica minolta-prenájom 3/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1020 záznamov, 51 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku