Faktúry CSV XLS
2026-0166
2026
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
171.35 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Objednávka 2026-0008
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Objednávka 2026-0008
Vystavená: 30.03.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
1 záznam, 1 stránka
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku