Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0595
2026
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
M+M Nova, spol. s r. o.
323.36 €
s DPH
Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Faktúra 2026-0510
Objednávka 2026-0008
Vystavená: 30.09.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
1 záznam, 1 stránka
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku