Faktúry CSV XLS
2026-0598
2026
zapožičanie pracovného náradia-rezačka drážok
47 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 30.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0597
2026
úsek daní-toner do tlačiarne
62.47 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 30.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0596
2026
archívny výskum-zámer pamiatkovej obnovy histor.parku v Chalmovej
5500 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 30.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0595
2026
údržba verejných objektov-drobný spotrebný tovar
323.36 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Faktúra 2026-0510
Objednávka 2026-0008
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Faktúra 2026-0510
Objednávka 2026-0008
Vystavená: 30.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0593
2026
bytové domy na ul. Osloboditľov-údržba kotolní
200 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0592
2026
vodné 3-9/2026: obecný úrad
103.34 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0591
2026
vodné 4-9/2026: kultúrny dom Vieska
20.89 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0590
2026
vodné 3-9/2026: dielne údržby
9.86 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0589
2026
vodné 3-9/2026: budova obce M.Nešpora 8
75.36 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0588
2026
vodné 3-9/2026: zavlažov.centr.zóny
6.33 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0587
2026
vodné 4-9/2026: cintorín II. Vieska
9.73 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0586
2026
vodné 4-9/2026: cintorín I. Vieska
7.87 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 29.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0585
2026
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 10/2026
2149 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0584
2026
Komunálne voľby-tonery do tlačiarní
227.92 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0583
2026
úsek údržby-drobný spotrebný tovar
440.98 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Faktúra 2026-0539
Objednávka 2026-0009
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Faktúra 2026-0539
Objednávka 2026-0009
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0582
2026
vodné 3-9/2026: kultúrny dom Bystričany
6.14 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0581
2026
vodné 6-9/2026: bytový dom 780/63
389.39 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0580
2026
vodné 6-9/2026: bytový dom 779,/62
454.68 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0579
2026
telefónne poplatky 9/2026: obec, verejné osvetlenie, údržba, kamery
296.83 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 28.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0578
2026
ČOV-regenerácia membrán
6467.58 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 25.09.2026
Typ faktúry: Dodávateľská
2933 záznamov, 147 stránok
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku