OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2023-0568

2023

nálepky so znakom obce

Róbert Iliaš-SEBEN REKLAMA

10 €
s DPH

Objednávka 2023-0214

Vystavená: 09.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0567

2023

vývoz objemného odpadu 9/2023

EKO HUNKA s.r.o.

501.07 €
s DPH

Vystavená: 09.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0566

2023

Bystričiansky okruh-športové zariadenia

PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.

640.02 €
s DPH

Faktúra 2023-0407
Objednávka 2023-0152

Vystavená: 09.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0565

2023

externý výkon zodpovednej osoby 9/2023

osobnyudaj.sk, s.r.o.

54 €
s DPH

Vystavená: 06.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0564

2023

služby verejného obstarávania 7-9/2023

Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult

270 €
s DPH

Vystavená: 06.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0563

2023

ČOV-rozbor vzoriek 9/2023

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

138.5 €
s DPH

Faktúra 2023-0329
Faktúra 2023-0268
Faktúra 2023-0219
Faktúra 2023-0133
Faktúra 2023-0075
Faktúra 2023-0384
Faktúra 2023-0441
Faktúra 2023-0500
Faktúra 2023-0637
Faktúra 2023-0684
Faktúra 2023-0733
Objednávka 2023-0014

Vystavená: 06.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0562

2023

Voľby do NR SR-príslušenstvo k výpočtovej technike

Ján Drábik JD SERVIS

37.03 €
s DPH

Faktúra 2023-0630
Objednávka 2023-0206

Vystavená: 06.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0561

2023

elekt.-vyúčt.spotreby 9/2023-verejné osvetlenie ul. J. Jesenského

Energie2, a.s.

4 €
s DPH

Vystavená: 05.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0560

2023

elekt.-vyúčt.spotreby 9/2023-ČOV

Energie2, a.s.

2286.1 €
s DPH

Vystavená: 05.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0559

2023

elekt.-vyúčt.spotreby 9/2023-Kultúrny dom Bystričany

Energie2, a.s.

4.13 €
s DPH

Vystavená: 05.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0558

2023

vývoz komunálneho odpadu 9/2023

EKO HUNKA s.r.o.

2704.48 €
s DPH

Vystavená: 05.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0557

2023

športové potreby-turnaj o pohár starostu obce

VIVA TRADE s.r.o.

513.6 €
s DPH

Objednávka 2023-0213

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0556

2023

telefónne poplatky 9/2023, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

104.47 €
s DPH

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0555

2023

správa kanalizáice 9/2023

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

87 €
s DPH

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0554

2023

grafické práce-obecný spravodaj, letné slávnosti, gastro deň

Andrea Volfová

793.5 €
s DPH

Objednávka 2023-0211

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0553

2023

PHM-obecné vozidlá za 9/2023

SLOVNAFT, a.s.

860.86 €
s DPH

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0552

2023

dielne-tlakové nádoby k 30.9.2023

Messer Tatragas, spol. s r.o.

86.4 €
s DPH

Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018

Vystavená: 04.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0551

2023

plyn-záloha 10/2023: bytový dom 752/50

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1111 €
s DPH

Vystavená: 03.10.2023 Typ faktúry: Dodávateľská

2023-0550

2023

plyn-záloha 10/2023: bytový dom 751/49

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1048 €
s DPH