Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0637
2026
elekt.-spotreba 9/2026-verejné osvetlenie J.Jesenského
Energie2, a.s.
15.88 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0636
2026
elekt.-spotreba 9/2026-verejné osvetlenie Chalmovská
Energie2, a.s.
3.08 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0635
2026
elekt.-spotreba 9/2026-verejné osvetlenie J. Kráľa
Energie2, a.s.
2.4 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0634
2026
služby práčovne-pranie obrusov za 9/2026
TSC Slovakia s.r.o.
18.39 €
s DPH
Faktúra 2026-0122
Faktúra 2026-0190
Faktúra 2026-0310
Faktúra 2026-0396
Faktúra 2026-0450
Faktúra 2026-0538
Objednávka 2026-0026
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0633
2026
elektródy pre defibrilátor
Spencer Medical s.r.o.
246 €
s DPH
Objednávka 2026-0239
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0632
2026
kvetináče na zábradlia v obci
Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD
585.48 €
s DPH
Objednávka 2026-0226
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0631
2026
video produkcia-obecné zastupiteľstvo 01.10.2026
Váš Príbeh s.r.o.
150 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0630
2026
licencia za pohrbiská na rok 2026
Slovenská internetová s.r.o.
82.65 €
s DPH
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0629
2026
obnova bytových domov-energetické certifikáty budov
SYNERGOS s.r.o.
1217.7 €
s DPH
Objednávka 2026-0197
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0628
2026
prepravné autobusom-výlet ZO Jednota dôchodcov
DPP Briatka, s.r.o.
740 €
s DPH
Objednávka 2026-0238
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0627
2026
PHM-obecné vozidlá za 9/2026
SLOVNAFT, a.s.
2523.02 €
s DPH
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0626
2026
elektronická komunikácia s bankami-3.Q.2026
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
55.35 €
s DPH
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0625
2026
DHZ-revízie tlakových nádob
AJ, spol. s r.o.
103.32 €
s DPH
Objednávka 2026-0237
Vystavená: 06.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0624
2026
materiál - oprava obecných objektov
Michal Kurbel-Kovomk
1991.2 €
s DPH
Faktúra 2026-0419
Faktúra 2026-0543
Faktúra 2026-0659
Objednávka 2026-0154
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0623
2026
fotografické a videografické služby za 9/2026
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
682.4 €
s DPH
Faktúra 2026-0093
Faktúra 2026-0244
Faktúra 2026-0296
Faktúra 2026-0392
Faktúra 2026-0464
Faktúra 2026-0520
Objednávka 2026-0038
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0622
2026
údržba verejného osvetlenia-práce vysokozdvižnou plošinou
Ivan Kováčik KOVIN
298 €
s DPH
Objednávka 2026-0023
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0621
2026
správa kanalizáice 9/2026
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
89.18 €
s DPH
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0620
2026
telefónne poplatky 9/2026, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
115.44 €
s DPH
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0619
2026
dielne-tlakové nádoby 30.09.2026
Messer Tatragas, spol. s r.o.
35.06 €
s DPH
Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0378
Faktúra 2026-0415
Faktúra 2026-0444
Faktúra 2026-0488
Faktúra 2026-0525
Faktúra 2026-0562
Faktúra 2026-0565
Faktúra 2026-0656
Objednávka 2026-0005
Vystavená: 05.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
2026-0618
2026
rekonšt.zberného dvora-stavebný/technický dozor za 9/2026
ZNALING s.r.o.
300 €
s DPH
Faktúra 2026-0405
Faktúra 2026-0440
Faktúra 2026-0544
Objednávka 2026-0142
Vystavená: 02.10.2026 Typ faktúry: Dodávateľská
3012 záznamov, 151 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku