OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0323

2025

spracovanie záväz.stanoviska"Modernizácia zastávok v obci Bystričany"

AGS ATELIÉR s.r.o.

210 €
s DPH

Objednávka 2025-0130

Vystavená: 13.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0322

2025

externý manažment-stav.povolenie "Obnova bytových domov ul. Osloboditeľov"

ZNALING s.r.o.

600 €
s DPH

Faktúra 2025-0124
Objednávka 2025-0064

Vystavená: 13.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0321

2025

služby práčovne-pranie obrusov za 5/2025

TSC Cleaning, s.r.o.

13.55 €
s DPH

Faktúra 2025-0069
Faktúra 2025-0125
Faktúra 2025-0201
Faktúra 2025-0259
Faktúra 2025-0381
Faktúra 2025-0456
Faktúra 2025-0527
Faktúra 2025-0596
Faktúra 2025-0699
Objednávka 2025-0036

Vystavená: 13.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0320

2025

poštovné 5/2025

Slovenská pošta, a.s.

104.7 €
s DPH

Vystavená: 12.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0319

2025

spracovanie znaleckého posudku-budova č.686, parcely 6,7/1,7/3,8/7 a 8/8

Ing. Slavomír Cifrík

280 €
s DPH

Objednávka 2025-0107

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0318

2025

spracovanie projekt.zámeru "Bystričiansky okruh-rozvoj cykloturistickej infraštruktúry"

Ing. Marián Mulinka Mulmar Consulting

500 €
s DPH

Objednávka 2025-0137

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0317

2025

spracovanie projekt.zámeru "Kompostáreň v obci Bystričany"

Ing. Marián Mulinka Mulmar Consulting

500 €
s DPH

Objednávka 2025-0136

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0316

2025

spracovanie projekt.zámeru "Obnova športového areálu v obci Bystričany"

Ing. Marián Mulinka Mulmar Consulting

2000 €
s DPH

Objednávka 2025-0135

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0315

2025

spracovanie projekt.zámeru "Rekonštrukcia autobusových zastávok"

Ing. Marián Mulinka Mulmar Consulting

2000 €
s DPH

Objednávka 2025-0133

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0314

2025

DHZ-revízie dýchacích prístrojov Scott

LIFE LINE plus s.r.o.

196.02 €
s DPH

Objednávka 2025-0145

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0313

2025

zhodnocovanie stavených odpadov v objekte ČOV a na ihrisku

CEPIS, s.r.o.

5551.61 €
s DPH

Objednávka 2025-0131

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0312

2025

údržba verejného osvetlenia-práce vysokozdvižnou plošinou

Ivan Kováčik KOVIN

573.08 €
s DPH

Objednávka 2025-0144

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0311

2025

kopírka konica minolta-prenájom 6/2025

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

82.26 €
s DPH

Vystavená: 11.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0310

2025

strojové stolárske práce-dosky na stoly

CASTILL, s.r.o

2312.28 €
s DPH

Objednávka 2025-0123

Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0309

2025

kultúrno-športové podujatia: materiálové výdavky

PROagility s.r.o.

112.8 €
s DPH

Objednávka 2025-0143

Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0308

2025

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

202.13 €
s DPH

Faktúra 2025-0164
Faktúra 2025-0198
Faktúra 2025-0254
Faktúra 2025-0368
Faktúra 2025-0443
Faktúra 2025-0491
Faktúra 2025-0499
Faktúra 2025-0629
Faktúra 2025-0674
Faktúra 2025-0716
Objednávka 2025-0004

Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0307

2025

údržba verejnej zelene a závlahového systému-park Vieska

Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant

692.54 €
s DPH

Objednávka 2025-0142

Vystavená: 10.06.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0306

2025

pracovné oblečenie-úsek údržby

HABALA, s.r.o.