OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2025-0516

2025

letná slávnosť vo Vieske

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

30.75 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0515

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-ČOV

Energie2, a.s.

319.24 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0514

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-verejné osvetlenie J.Jesenského

Energie2, a.s.

2.15 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0513

2025

elekt.-vyúčt.spotreby 8/2025-kultúrny dom Vieska

Energie2, a.s.

3.77 €
s DPH

Vystavená: 05.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0512

2025

hygienické, čistiace potreby, kancelársky materiál, vence-výročie SNP

Oľga Valterová

202.75 €
s DPH

Faktúra 2025-0158
Faktúra 2025-0225
Faktúra 2025-0282
Faktúra 2025-0380
Faktúra 2025-0452
Faktúra 2025-0557
Faktúra 2025-0613
Objednávka 2025-0077

Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0511

2025

stravovacie poukážky pre opatrovateľku obce 9/2025

UP Déjeuner s.r.o.

77 €
s DPH

Objednávka 2025-0246

Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0510

2025

PHM-obecné vozidlá za 8/2025

SLOVNAFT, a.s.

1171.36 €
s DPH

Vystavená: 04.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0509

2025

likvidácia drevného odpadu

AROX, s.r.o.

147.6 €
s DPH

Faktúra 2025-0437
Faktúra 2025-0584
Objednávka 2025-0214

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0508

2025

Deň obce a 140.výročie založenia DHZ-občerstvenie pre hostí

JG&MP group s.r.o.

318 €
s DPH

Objednávka 2025-0230

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0507

2025

deň obce a 140.výročie DHZ-strážna služba

V.I.P. security

319.8 €
s DPH

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0506

2025

obedy dôchodci 8/2025

JG&MP group s.r.o.

1387.8 €
s DPH

Faktúra 2025-0109
Faktúra 2025-0171
Faktúra 2025-0234
Faktúra 2025-0290
Faktúra 2025-0353
Faktúra 2025-0439
Faktúra 2025-0577
Objednávka 2025-0056

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0505

2025

telefónne poplatky 8/2025, prístup na internet

Slovak Telekom, a.s.

125.44 €
s DPH

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0504

2025

dielne-tlakové nádoby 31.08.2025

Messer Tatragas, spol. s r.o.

114.14 €
s DPH

Faktúra 2025-0015
Faktúra 2025-0043
Faktúra 2025-0074
Faktúra 2025-0077
Faktúra 2025-0079
Faktúra 2025-0099
Faktúra 2025-0130
Faktúra 2025-0174
Faktúra 2025-0194
Faktúra 2025-0217
Faktúra 2025-0240
Faktúra 2025-0265
Faktúra 2025-0294
Faktúra 2025-0328
Faktúra 2025-0367
Faktúra 2025-0402
Faktúra 2025-0435
Faktúra 2025-0474
Faktúra 2025-0575
Objednávka 2025-0017

Vystavená: 03.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0503

2025

výsadba zelene pri soche sv.Floriána, úprava zelene po verejných priestranstvách

Ladislav Laššo

2331.9 €
s DPH

Objednávka 2025-0210

Vystavená: 02.09.2025 Typ faktúry: Dodávateľská

2025-0502

2025

Výstup na Vtáčnik-prepravné autobusom

DPP Briatka, s.r.o.