Rozšírený filter

Objednávky CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0271
2024
kultúrne podujatia-plynové ohrievače
Aga24, s.r.o.
500 €
s DPH
Vystavená: 29.11.2024
2024-0270
2024
záhradnícke práce-areál cintorína
Ladislav Laššo
1000 €
s DPH
Vystavená: 29.11.2024
2024-0269
2024
spracovanie projektovej dokumentácie-ihrisko v areáli materskej školy
Hellscorp s.r.o.
1800 €
s DPH
Vystavená: 29.11.2024
2024-0268
2024
Vianoce v obci 2024-zapožičanie drevených predajných stánkov
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
100 €
s DPH
Vystavená: 28.11.2024
2024-0267
2024
právne služby
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
960 €
s DPH
Vystavená: 27.11.2024
2024-0266
2024
elektronické stavovacie poukážky 12/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0705
Vystavená: 27.11.2024
2024-0265
2024
Vianočný čas 2024-hudobný koncert
Katarína Pivovarová
2000 €
s DPH
Vystavená: 26.11.2024
2024-0264
2024
tlač poštových poukazov pre poreby byt. hospodárstva
Július Košík OFSETKA
60 €
s DPH
Faktúra 2024-0702
Vystavená: 25.11.2024
2024-0263
2024
služby realizácie obstarávania-zákazky melého rozsahu
BEAN consult s.r.o.
560 €
s DPH
Faktúra 2024-0700
Vystavená: 25.11.2024
2024-0262
2024
výkopové práce-workoutové ihrisko
MinichThums spol. s r.o.
300 €
s DPH
Vystavená: 25.11.2024
2024-0261
2024
revízie detských ihrísk v obci
TOP ihrisko s.r.o.
360 €
s DPH
Vystavená: 19.11.2024
2024-0260
2024
hasičské vozidlo SCANIA-pneumatiky
MIKONA s.r.o.
2400 €
s DPH
Faktúra 2024-0693
Vystavená: 19.11.2024
2024-0259
2024
právne služby v oblasti školstva
Suchý & Partners s.r.o.
500 €
s DPH
Faktúra 2024-0696
Vystavená: 12.11.2024
2024-0258
2024
prenesený výkon štátnej správy-kancelárske stoličky
B2B Partner s.r.o.
1000 €
s DPH
Faktúra 2024-0687
Vystavená: 12.11.2024
2024-0257
2024
Jubilanti obce-darčeky
PRAKTIK Textil s.r.o.
500 €
s DPH
Faktúra 2024-0688
Vystavená: 12.11.2024
2024-0256
2024
Vianoce v obci 2024-hudobné vystúpenie
Folklórny súbor LUSK Krakovany, o.z.
1000 €
s DPH
Vystavená: 12.11.2024
2024-0255
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
Oľga Valterová
300 €
s DPH
Faktúra 2024-0684
Vystavená: 11.11.2024
2024-0254
2024
farebné tonery do kopírky
Ledum Kamara SK s.r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2024-0682
Vystavená: 11.11.2024
2024-0253
2024
spracovanie následnej monitor.správy č. 1 k projektu kanalizácie
MANOS CONSULTING, s.r.o.
240 €
s DPH
Faktúra 2024-0679
Vystavená: 11.11.2024
2024-0252
2024
údržba zelene a závlahového systému parkovej úpravy pri KD Vieska
Ing. Jozef Oprendek , záhradnik - projektant
500 €
s DPH
Faktúra 2024-0678
Vystavená: 11.11.2024
545 záznamov, 28 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku