Rozšírený filter

Objednávky CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0075
2024
práce s vysokozdvižnou plošinou
Ivan Kováčik KOVIN
300 €
s DPH
Faktúra 2024-0227
Vystavená: 28.03.2024
2024-0065
2024
projekt "Oprava miestnej kominikácie - Hlbokej v obci Bystričany - 2.etapa"
značenie s.r.o.
1470 €
s DPH
Vystavená: 13.03.2024
2024-0059
2024
vytýčenie káblov elektrického vedenia
Esta plus, s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2024-0142
Vystavená: 07.03.2024
2024-0058
2024
Voľby prezidenta SR 2024-tlačiareň
Ján Drábik JD SERVIS
390 €
s DPH
Faktúra 2024-0122
Vystavená: 01.03.2024
2024-0057
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
Oľga Valterová
150 €
s DPH
Faktúra 2024-0113
Faktúra 2024-0158
Vystavená: 01.03.2024
2024-0056
2024
likvidácia drevného odpadu v r.2024
AROX, s.r.o.
150 €
s DPH
Faktúra 2024-0111
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Faktúra 2024-0664
Faktúra 2024-0727
Vystavená: 01.03.2024
2024-0055
2024
služby inžinieringu "Vybudovanie MŠ v obci Bystričany - ZMENA"
ZNALING s.r.o.
1450 €
s DPH
Faktúra 2024-0309
Faktúra 2024-0508
Vystavená: 01.03.2024
2024-0054
2024
reflexné stĺpiky na miestne komunikácie v obci
značenie.sk, s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2024-0145
Vystavená: 29.02.2024
2024-0053
2024
verejné obstarávanie na stavebné práce-výstavba novej materskej školy
E-VO, s. r. o.
4200 €
s DPH
Vystavená: 29.02.2024
2024-0052
2024
elektronické stavovacie poukážky 3/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1750 €
s DPH
Faktúra 2024-0105
Vystavená: 29.02.2024
2024-0051
2024
technické zabezpečenie kultúrnej akcie
BILION s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2024-0104
Vystavená: 23.02.2024
2024-0050
2024
krovinorezy, píla-motorový olej
BP Auto plus, spol. s r.o.
100 €
s DPH
Faktúra 2024-0103
Vystavená: 23.02.2024
2024-0045
2024
príprava a spracovanie podkadov k zmluvám o úveroch 3x12bj
Bc. Peter Gula
6500 €
s DPH
Vystavená: 16.02.2024
2024-0035
2024
knihy "Magický Vtáčnik"
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
1000 €
s DPH
Faktúra 2024-0099
Vystavená: 09.02.2024
2024-0025
2024
elektronické stavovacie poukážky 2/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1800 €
s DPH
Faktúra 2024-0033
Vystavená: 30.01.2024
2024-0015
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
Oľga Valterová
250 €
s DPH
Faktúra 2024-0016
Vystavená: 19.01.2024
2024-0005
2024
elektronické stavovacie poukážky 1/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1800 €
s DPH
Faktúra 2024-0002
Vystavená: 03.01.2024
2023-0265
2023
spracovanie geomet. plánu, parcely 866/145-150, 866/126-127 a 866/109-112
GEOmark s.r.o.
500 €
s DPH
Faktúra 2023-0715
Vystavená: 11.12.2023
2023-0259
2023
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
Oľga Valterová
240 €
s DPH
Vystavená: 06.12.2023
2023-0258
2023
knihy do miestnej knižnice
Martinus s.r.o.
250 €
s DPH
Faktúra 2023-0701
Vystavená: 06.12.2023
191 záznamov, 10 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku