Rozšírený filter

Objednávky CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0010
2026
rozbory vzoriek odpad. vôd z ČOV Bystričany v r.2026
Servis ČOV s.r.o.
86 €
s DPH
Faktúra 2026-0081
Faktúra 2026-0357
Faktúra 2026-0358
Vystavená: 19.01.2026
2026-0009
2026
drobný spotrebný materiál na údržbu obec. objektov a strojov r.2026
MACHINERY GROUP, s. r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Vystavená: 19.01.2026
2026-0008
2026
drobný spotreb. materiál na údržbu obecných objektov r.2026
M+M Nova, spol. s r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Vystavená: 19.01.2026
2026-0007
2026
drobný spotrebný mat. na údžbu obec. objektov r.2026
COLORLAK SK, s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0091
Faktúra 2026-0307
Faktúra 2026-0476
Vystavená: 19.01.2026
2026-0006
2026
ročná uzávierka, prechod do r.2026 APV kataster nehnuteľností
Ing. Dušan Oslanec - SoftServis
180 €
s DPH
Faktúra 2026-0012
Vystavená: 19.01.2026
2026-0005
2026
prenájom tlakových nádob počas r.2026
Messer Tatragas, spol. s r.o.
120 €
s DPH
Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0378
Faktúra 2026-0415
Faktúra 2026-0444
Vystavená: 15.01.2026
2026-0004
2026
rozhlasový systém ROZaNA na r.2026
MK hlas, s. r. o.
150 €
s DPH
Faktúra 2026-0008
Vystavená: 08.01.2026
2026-0003
2026
právne služby v oblasti bytového hospodárstva
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
800 €
s DPH
Faktúra 2026-0160
Faktúra 2026-0165
Vystavená: 07.01.2026
2026-0002
2026
elektronické stavovacie poukážky 1/2026
UP Déjeuner s.r.o.
1900 €
s DPH
Faktúra 2026-0005
Faktúra 2026-0021
Faktúra 2026-0067
Vystavená: 02.01.2026
2026-0001
2026
stravovacie poukážky na rok 2026
UP Déjeuner s.r.o.
1400 €
s DPH
Faktúra 2026-0003
Vystavená: 02.01.2026
2025-0319
2025
ČOV-chémia
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
700 €
s DPH
Faktúra 2025-0715
Vystavená: 16.12.2025
2025-0318
2025
elektroinštalačné práce
Otto Černák
80 €
s DPH
Faktúra 2025-0714
Vystavená: 16.12.2025
2025-0317
2025
revízie detských ihrísk v obci
TOP ihrisko s.r.o.
370 €
s DPH
Faktúra 2025-0713
Vystavená: 16.12.2025
2025-0316
2025
športové poháre-turnaj neregistrovaných hráčov v stolnom tenise 2026
Trofans s.r.o.
150 €
s DPH
Faktúra 2025-0712
Vystavená: 16.12.2025
2025-0315
2025
DHZ-materiálové výdavky
Fidrich Milan Top Fire
350 €
s DPH
Faktúra 2025-0709
Vystavená: 15.12.2025
2025-0314
2025
spracovanie rozpočtov stavieb
Igor Mokrý
800 €
s DPH
Faktúra 2025-0711
Vystavená: 15.12.2025
2025-0313
2025
KD Bystričany-revízia plynového kotla
Boris Bašo
50 €
s DPH
Faktúra 2025-0706
Vystavená: 15.12.2025
2025-0312
2025
ambulancia všeobecného lekára-montáž žalúzií
Ivan Kňazo IK-service
100 €
s DPH
Faktúra 2025-0704
Vystavená: 12.12.2025
2025-0311
2025
doplnenie zelene na verejných priestranstvách
Ladislav Laššo
800 €
s DPH
Faktúra 2025-0703
Vystavená: 11.12.2025
2025-0310
2025
Vodozádržné opatrania, realizácia detského ihriska-parcela 817
HEBAU, s.r.o.
6500 €
s DPH
Faktúra 2025-0705
Vystavená: 11.12.2025
1074 záznamov, 54 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku