OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2026-0014

2026

rok 2026-hygienické a čistiace potreby, drobný spotrebný materiál

200 €
s DPH

Faktúra 2026-0015
Faktúra 2026-0080
Faktúra 2026-0149
Faktúra 2026-0231
Faktúra 2026-0299
Faktúra 2026-0336
Faktúra 2026-0414
Faktúra 2026-0451
Faktúra 2026-0503
Faktúra 2026-0576

Vystavená: 25.01.2026

2026-0013

2026

ČOV-oprava dopravníka na kal

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

2400 €
s DPH

Faktúra 2026-0076

Vystavená: 21.01.2026

2026-0012

2026

servis traktora John Deere

Agroservis spol. s r.o.

1000 €
s DPH

Faktúra 2026-0248

Vystavená: 21.01.2026

2026-0011

2026

spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2026

Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI

200 €
s DPH

Faktúra 2026-0130
Faktúra 2026-0262
Faktúra 2026-0375
Faktúra 2026-0485
Faktúra 2026-0522
Faktúra 2026-0564

Vystavená: 21.01.2026

2026-0010

2026

rozbory vzoriek odpad. vôd z ČOV Bystričany v r.2026

Servis ČOV s.r.o.

86 €
s DPH

Faktúra 2026-0081
Faktúra 2026-0357
Faktúra 2026-0358
Faktúra 2026-0555

Vystavená: 19.01.2026

2026-0009

2026

drobný spotrebný materiál na údržbu obec. objektov a strojov r.2026

MACHINERY GROUP, s. r. o.

200 €
s DPH

Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Faktúra 2026-0265
Faktúra 2026-0383
Faktúra 2026-0395
Faktúra 2026-0411
Faktúra 2026-0475
Faktúra 2026-0477
Faktúra 2026-0539
Faktúra 2026-0583

Vystavená: 19.01.2026

2026-0008

2026

drobný spotreb. materiál na údržbu obecných objektov r.2026

M+M Nova, spol. s r. o.

200 €
s DPH

Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Faktúra 2026-0235
Faktúra 2026-0285
Faktúra 2026-0362
Faktúra 2026-0428
Faktúra 2026-0510
Faktúra 2026-0595

Vystavená: 19.01.2026

2026-0007

2026

drobný spotrebný mat. na údžbu obec. objektov r.2026

COLORLAK SK, s.r.o.

200 €
s DPH

Faktúra 2026-0091
Faktúra 2026-0307
Faktúra 2026-0476
Faktúra 2026-0526

Vystavená: 19.01.2026

2026-0006

2026

ročná uzávierka, prechod do r.2026 APV kataster nehnuteľností

Ing. Dušan Oslanec - SoftServis

180 €
s DPH

Faktúra 2026-0012

Vystavená: 19.01.2026

2026-0005

2026

prenájom tlakových nádob počas r.2026

Messer Tatragas, spol. s r.o.

120 €
s DPH

Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Faktúra 2026-0213
Faktúra 2026-0250
Faktúra 2026-0275
Faktúra 2026-0298
Faktúra 2026-0327
Faktúra 2026-0378
Faktúra 2026-0415
Faktúra 2026-0444
Faktúra 2026-0488
Faktúra 2026-0525
Faktúra 2026-0562
Faktúra 2026-0565

Vystavená: 15.01.2026

2026-0004

2026

rozhlasový systém ROZaNA na r.2026

MK hlas, s. r. o.

150 €
s DPH

Faktúra 2026-0008

Vystavená: 08.01.2026

2026-0003

2026

právne služby v oblasti bytového hospodárstva

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.