Rozšírený filter

Objednávky CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0023
2026
údržba verejného osvetlenia
Ivan Kováčik KOVIN
300 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2026
2026-0022
2026
tlač brožúrok-spevácka skupina Bystričianka a Jednota dôchodcov
PRIMA-PRINT, a.s.
500 €
s DPH
Faktúra 2026-0062
Vystavená: 02.02.2026
2026-0021
2026
kancelársky notebook
Ján Drábik JD SERVIS
670 €
s DPH
Faktúra 2026-0063
Vystavená: 02.02.2026
2026-0020
2026
obedy pre dôchodcov v mesiaci 2/2026
JG&MP group s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2026-0098
Vystavená: 02.02.2026
2026-0019
2026
DHZ-príslušenstvo k rovnošatám
Firesystem, s.r.o.
120 €
s DPH
Vystavená: 31.01.2026
2026-0018
2026
drobný spotrebný tovar počas roka 2026
UNI-JAS, s. r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0024
Faktúra 2026-0074
Vystavená: 30.01.2026
2026-0017
2026
elektronické stavovacie poukážky 2/2026
UP Déjeuner s.r.o.
1800 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2026
2026-0016
2026
grafické práce-brožúry JDS Bystričany a Bystričianka
Július Košík OFSETKA
500 €
s DPH
Vystavená: 29.01.2026
2026-0015
2026
verejné obstarávanie "Rýchle energetické opatrenia v obci Bystričany"
c3p s.r.o.
500 €
s DPH
Faktúra 2026-0134
Vystavená: 26.01.2026
2026-0014
2026
rok 2026-hygienické a čistiace potreby, drobný spotrebný materiál
Oľga Valterová
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0015
Faktúra 2026-0080
Faktúra 2026-0149
Vystavená: 25.01.2026
2026-0013
2026
ČOV-oprava dopravníka na kal
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
2400 €
s DPH
Faktúra 2026-0076
Vystavená: 21.01.2026
2026-0012
2026
servis traktora John Deere
Agroservis spol. s r.o.
1000 €
s DPH
Vystavená: 21.01.2026
2026-0011
2026
spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2026
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0130
Vystavená: 21.01.2026
2026-0010
2026
rozbory vzoriek odpad. vôd z ČOV Bystričany v r.2026
Servis ČOV s.r.o.
86 €
s DPH
Faktúra 2026-0081
Vystavená: 19.01.2026
2026-0009
2026
drobný spotrebný materiál na údržbu obec. objektov a strojov r.2026
MACHINERY GROUP, s. r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0036
Faktúra 2026-0083
Faktúra 2026-0106
Faktúra 2026-0205
Vystavená: 19.01.2026
2026-0008
2026
drobný spotreb. materiál na údržbu obecných objektov r.2026
M+M Nova, spol. s r. o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0023
Faktúra 2026-0095
Faktúra 2026-0166
Vystavená: 19.01.2026
2026-0007
2026
drobný spotrebný mat. na údžbu obec. objektov r.2026
COLORLAK SK, s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2026-0091
Vystavená: 19.01.2026
2026-0006
2026
ročná uzávierka, prechod do r.2026 APV kataster nehnuteľností
Ing. Dušan Oslanec - SoftServis
180 €
s DPH
Faktúra 2026-0012
Vystavená: 19.01.2026
2026-0005
2026
prenájom tlakových nádob počas r.2026
Messer Tatragas, spol. s r.o.
120 €
s DPH
Faktúra 2026-0011
Faktúra 2026-0028
Faktúra 2026-0064
Faktúra 2026-0090
Faktúra 2026-0131
Faktúra 2026-0188
Vystavená: 15.01.2026
2026-0004
2026
rozhlasový systém ROZaNA na r.2026
MK hlas, s. r. o.
150 €
s DPH
Faktúra 2026-0008
Vystavená: 08.01.2026
947 záznamov, 48 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku