Rozšírený filter

Objednávky CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2026-0090
2026
kultúra-cukrovinky pre deti
BONA - Ján Kostra
90 €
s DPH
Vystavená: 08.05.2026
2026-0089
2026
geometrický plán
GEOmark s.r.o.
300 €
s DPH
Faktúra 2026-0267
Vystavená: 08.05.2026
2026-0088
2026
kultúra-príslušenstvo k príprave cukrovej vaty a popcornu
CORNiCO Company, s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2026-0266
Vystavená: 08.05.2026
2026-0087
2026
kultúrne podujatia-špajdle na cukrovú vatu
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
50 €
s DPH
Faktúra 2026-0261
Vystavená: 07.05.2026
2026-0086
2026
knižky do miestnej knižnice
preskoly.sk s.r.o.
400 €
s DPH
Faktúra 2026-0251
Vystavená: 04.05.2026
2026-0085
2026
DHZ-servis kompresora
AJ, spol. s r.o.
600 €
s DPH
Faktúra 2026-0247
Vystavená: 04.05.2026
2026-0084
2026
ozvučenie podujatia "Deň matiek 2026"
LS EVENT SOUND s.r.o.
300 €
s DPH
Vystavená: 04.05.2026
2026-0083
2026
vyjadrenie "Verejná kanalizácia, oddiel splašková kanalizácia, vetva IV.C."
Štátna ochrana prírody SR
50 €
s DPH
Vystavená: 30.04.2026
2026-0082
2026
revízie verejného osvetlenia
Miroslav Trudman Elektromontáž
300 €
s DPH
Faktúra 2026-0240
Vystavená: 30.04.2026
2026-0081
2026
výroba zábradiel na mosty
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
1000 €
s DPH
Faktúra 2026-0239
Vystavená: 30.04.2026
2026-0080
2026
tlač magazínu "Naše Bystričany"
PRIMA-PRINT, a.s.
2500 €
s DPH
Vystavená: 30.04.2026
2026-0079
2026
Stavanie mája-hudobná produkcia
Dychová hudba VTÁČNIK
300 €
s DPH
Faktúra 2026-0238
Vystavená: 28.04.2026
2026-0078
2026
bytový dom 751/49 - siete proti hmyzu
FMF group s.r.o.
4000 €
s DPH
Faktúra 2026-0234
Vystavená: 28.04.2026
2026-0077
2026
bytový dom 750/48 - siete proti hmyzu
FMF group s.r.o.
4000 €
s DPH
Faktúra 2026-0233
Vystavená: 28.04.2026
2026-0076
2026
pamätná kniha obce
Knihársto-Obyvateľová Eva
100 €
s DPH
Faktúra 2026-0259
Vystavená: 28.04.2026
2026-0075
2026
servis APV miestne dane a poplatky
Ferdinand Žigo
70 €
s DPH
Faktúra 2026-0232
Vystavená: 27.04.2026
2026-0074
2026
elektronické stavovacie poukážky 5/2026
UP Déjeuner s.r.o.
2100 €
s DPH
Faktúra 2026-0230
Vystavená: 27.04.2026
2026-0073
2026
Rýchle energetické opatrenia v obci-informačné tabule
Branislav Ličko, BM Studio
60 €
s DPH
Faktúra 2026-0269
Vystavená: 27.04.2026
2026-0072
2026
bytový dom 752/50-montáž ohrievača
REKOS Partizánske, spol. s r.o.
1200 €
s DPH
Vystavená: 22.04.2026
2026-0071
2026
materiálové výdavky-oprava studne
Mária Krčová - Fontána
75 €
s DPH
Faktúra 2026-0224
Vystavená: 22.04.2026
974 záznamov, 49 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku